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办公用品采购申请书办公用品采购合同

发布时间:2019-05-10 14:34:35 编辑:笔名

1 : 办公用品采购合同

买方名称:xx公司(以下简称甲方)

地 址:

邮 编:

联 系 人:xxx

电 话:

传 真:

卖方名称:xx公司(以下简称乙方)

地 址:

邮 编:

联 系 人:xx

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相干的法律法规之规定,本着友好合作、协商1致的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议以下:

1.释义(除非文本另有不同要求)

1.1文中“双方”指甲方和乙方,“1方”指甲方和乙方中的任何1方。

1.2文中所触及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.2产品描写(产地、型号、规格)

见采购标书(以标书内容为准)

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价

见采购清单

3.2供货价格

a、在同等产品中,我方愿按优惠价格提供产品给贵单位;

b、依照标书中所提出的“到达1定采购量”后享受的优惠价格履行。

3.3价格调解

每个季度结束前5个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行1次价格更新,个别产品如价格调解浮动至4%时;便可进行更新(包括误报的毛病价格),以书面方式通知。预期通知的将计为下1个季度(个别产品除外)。

3.4履行更新价格

甲方在接到乙方的价格调剂通知后2个工作日内,给予终究确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起履行新的价格。

3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的1切税费。

4.支付方式

4.1货到甲方指定地点,甲乙双方共同对产品进行验收,每一个季度(或月)结束后5个工作日内,乙方需提供发票及甲方定单,经甲方将产品定单与产品验收单对比核实后,确认产生费用与乙方提供的发票符合,甲方按实际产生的1个季度(或月)货款1次性付清。

4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预支款(货款总额的___%)即人民币______(¥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点,装备验收合格后,甲方在1周内向乙方支付货款总额的___%,即人民币_______(¥_______);/余款(货款总额的___%)即人民币_______(¥_______),作为质保金待装备质保期满后1周内支付。

5.包装及运输

5.1乙方应为商品提供合适商品运输的包装方式,产品采取密封性情势,包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗鲁搬运,对由于包装不良所产生的损失及由于采取不充分或不妥善的防护措施而酿成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的1切费用和/或损失。

5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方定单所指定地点。运输进程中,商品毁损、灭失的风险由乙方承当。

5.3商品运送至甲方指定地点后,由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相干商品移交手续。商品移交后,商品毁损、灭失的风险由甲方承当。

5.4运输费用由乙方承当。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点:赛迪顾问股份有限公司

6.2交货时间:自本合同生效之日起1年内;1般送货时间为1个工作日或以定单上甲方要求时间为准,如遇采购方有急用商品定单,则当日或以短时间将对方所定货物送到指定地点(特殊商品除外)。

7.检验

7.1货到后,甲方按订单内容收货,产品的规格型号均以定单要求为准,对使用单位要求更换规格型号的情况,乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换,对清单外的产品依照招标书的要求以“到达1定采购量”的价格出售给甲方。

7.2甲方收到产品的同时填写1般产品采购验收单,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认,同时验收单复印1份给乙方。季度(或月)末结款时以验收单上产品数量、价格为准。

7.3对更换的产品需在验收单上注明,对增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。

7.4对应急采购产品按甲方对产品的要求,乙方保证在8小时内送到甲方指定地点。

8.质量保证

8.1乙方保证所提供所有产品为投标书中所规定之原厂产品,质量符合标书中之规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符,乙方应负责更换;如更换后仍不能到达招标书规定标准,甲方有权退货。

9.售后及其他服务

9.1产品在使用进程中如出现质量问题或不能到达使用要求,甲方可以要求乙方在24小时内进行退换,对退换货的情况双方需做好验收记录,以备结算时对帐。

9.2乙方应提供有效的联系人和联系,如有变更,乙方应及时、主动通知甲方。每批订单将指定专人负责跟单送货,送货人应佩戴公司标志,遵照相干的规章制度。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货;将作好送货情况交接表,以免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。

9.3 将采取电子商务系统功能模块(bs/cs),实现更多用户自助功能。

10. 环保和安全要求

10.1 乙方许诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定,并承当由此酿成的经济损失。

10.2 乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害,并承担由此产生的经济损失。

11. 产品瑕疵

11.1在交货之前,乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验,保证其产品不存在任何瑕疵。

11.2如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。换货必须全新并符合招标书规定的品质,规格和性能。若换货仍不能到达甲方的要求,甲方有权要求退货,并由乙方负担因此而产生的1切费用和甲方遭受的1切损失。

12.背约

12.1合同生效后具有法律,甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则,处理本合同有关事宜。

12.2甲乙双方如有1方背约,由背约方承担由此给守约方酿成的经济损失。

12.3 如甲方未按合同规定的时间付款,每延期1日应向乙方支付1季度总货款千分之2的背约金,但总计不超过总价的百分之5。

12.4如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品(经甲方允许可以延期送的产品除外),每延期1日,乙方应向甲方支付1季度总货款千分之2的背约金,但总计不超过合同总价的百分之5。

12.5如乙方提供的货物资量与招标书规定不符,甲方有权退货,并要求乙方承当甲方由此遭到的经济损失。

13.合同的变更和消除

13.1除非遇到不可抗力因素,致使本合同不能实行,未经甲乙双方1致书面同意,任何单方无权变更合同的内容。

13.2 对本合同的任何修改或补充,只有在双方授权的代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部份,与本合同具有同等法律效率。

13.3如本合同任何1方严重违背合同,另外一方应及时向背约方发出书面纠正通知,背约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正背约行动,否则守约方有权消除合同并要求背约方赔偿因消除合同而酿成的损失。

13.4本合同任何1方破产、解散,本合同自动终止。

14.不可抗力

14.1由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调剂等和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何1方没法实行全部或部份合同义务,则合同延期履行,该方可就受不可抗力事件影响部分不承当未实行本合同的,但应在72小时内及时通知另外一方,以减轻可能给对方酿成的损失,并应在随后的10天通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另外一方,作为不可抗力的证明。

14.2受不可抗力影响的1方,应尽1切努力减轻和克服不可抗力的影响,并在不可抗力事件后,继续实行合同职责。

14.3在不可抗力的影响下,受阻方可暂时停止履行合同的受阻部份。当不可抗力事件延续时间超过3个月以上,双方可以就消除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

14.2对因不可抗力酿成的损失,双方互不承当。

15.通知

15.1本合同中任何通知必须为书面情势。

注:以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

16.争议解决和适用法律

16.1与本合同有关的或因履行本合同所产生之争议,应由双方友好协商解决,不能解决时,任何1方都可向北京仲裁委员会提出仲裁。

16.2仲裁为结局判决,对双方均具有法律束缚力。

16.3争议处理期间除正在审理的部份以外,双方应继续实行合同的其余部份。

16.4本合同的订立、效力、解释、实行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

17.其他

17.1本合同未尽事宜,应由甲、乙双方协商后以书面情势补充,加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。

17.2本合同1式5份(共6页),甲方执3份,乙方执2份,具有同等法律

效率。

17.3本合同自甲、乙双方加盖公司印章,并经双方授权代表签字后生效。

甲方:xx公司

代表:(签章)

乙方:xx公司

代表:(签章)

2 : 嘉兴哪里采购办公用品?我们公司刚开没多久,有很多办公用品要采

嘉兴哪里采购办公用品?

我们公司刚开没多久,有很多办公用品要,大家有采购经验的,麻烦提供1下,哪家公司性价比高,服务好的,主要是指能送货上门。谢了!

嘉兴泰阳办公,

3 : 办公用品采购申请书范文我在1家运输公司工作,准备购买几台针式打印

办公用品采购申请书范文

我在1家运输公司工作,准备购买几台针式打印机(售票用)之前的太旧了nbsp;

不知道怎样向申请,想找个范文看看,请各位帮忙

填个请购单就好了吧,然后相干领导签了字就能够交采购部采购了。

4 : 申请书办公用品格式

办公用品申请

XX部门(或领导,你要向谁请示,抬头写谁)

我部门同事因工作需要,常常拷贝资料,且1直无U盘,较为不便。近日,因承担XX工作,工作量较大,因此[],拟购置XX牌XX型号10个,配发我部门员工每人1个(此处列出所须购买的办公用品)触及费用XX元。 当否,请指导。

XX部门(章)

年月日

5 : 办公用品采购流程是怎样的

通常来讲,办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公装备、办公众具、电脑及配件、其他零星物品和机器装备、运输工具、大额资产等固定资产。[]来看看办公用品采购流程是怎样样的吧。

1、办公用品采购及申购流程:

1、每个月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格1),采购计划中的单价如产生变化的,需要特别说明。采购计划中单价超过 1000元的办公用品需单独做书面申购报告。说明采购理由并由部门主管签字确认,附在计划中1起上报。当月采购计划表需经库管员会签,行政部主管、企管部 审核签字后,上报总裁审批,报财务部备案。

审批通过后由行政部采购员统1采购,每次采购登记入《采购明细》表(表格2),并在入库请库管员签字确认入库,月底汇总《每一个月采购明细》表,经过行政部主管确认后,作为月底支付供应商费用的根据,行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的1致性。

计划外采购的物品应填写“申购单”(表格3),需求部门经理、行政部经理签字确认,申购单报告先由采购人员询价肯定物品价格后,经过批准企管部 总经理或总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的,企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。每个月 上报采购计划同时,应将上月已完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格4),上报企管部、财务部和总裁。

单价超过2000的物品,需要同时报备财务部做固定资产调剂。

2、采购实行归口管理制。由行政部负责采购,计划外部份经常使用物品采购流程以下:

A 打印机、复印机、传真机和电脑申购:

B 计划外办公用品、家具、礼品等申购: 填写《申购单》

2、 办公用品采购与核销流程:

1、采购付款原则上采取先入账后付款的制度。计划内的采购和供应商采取月结的方式;计划外的采购尽可能采取月结的情势;在每一个月月中15日左右结算上个月采购物品的费用,特殊情况下需马上支付的,需由书面报告提出,经企管部总经理批准,方可办理付款手续。

2、付款流程

采购付款原则上不得领取现金,而需要汇入供应商账号或支票支付,同时实行审批制度,特殊情况需要领取现金的,需要经过行政部主管和企管部总经理同意。 n 计划内物品付款总额不得超过预算总额,报销单证顺序为:报销单,发票,月采购计划表,每一个月采购明细表。

n 计划外报销单证顺序为:报销单,发票,申购单正本(需有领用签收)n 审批顺序:采购员,行政部经理,企管部总经理,财务部经理.

3、所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息,确保质量过关,采购价格低廉,供货及时。

4、采购时应推行合同管理制度,物品采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、背约经济等,并要求供货方提供营业执照组织代码证复印件保存;否则,酿成的损失由采购人员负责。

5、实行比价采购制度。对大数量或高单价的物品采购要货比3家,并以书面情势将各供应商情况上报企管部审核,经总裁批准后方可继续合作。必须确保所采购物品价格低廉,质量上乘。

6、对公司平常使用率较高的物品,应在市场询得公道的价格后,签订1年合同,合同中应对产品质量、价格、售后服务等做出规定。但是每季度须重新过滤市场情况,在市场价格下浮同时,要求供货商相应降价。

7、对长时间合作的供应商,行政部应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相干的证照。并每一年对供应商做出评价,企管部留档备案。

如何制定办公用品采购流程

1、计划与申请

综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡触及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责,加强管理。 1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、综合管理部根据近3个月,各部门办公用品的领用情况统计汇总,制定各部门的领用标准。

3、每个月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部,综合管理部依领用标准进行审核,超越标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、综合管理部汇总各部门申购计划数,于每个月底交采购进入采购程序。

2、采购

1、综合管理部根据实际情况,肯定办公用品及办公设备耗材的品种,汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购,确因业务需要临时采购的,需经总经理批准后方可购置。

3、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后,部分耗材直接由各部门根据计划领回,其余由综合管理部负责保管。

2、综合管理部做好:原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

4、领用

1、各部门根据申领计划统1领用耗材类办公用品时时,需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。 2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后,综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放,超计划领取谢绝发放,需要部门在次月申购计划中申请。

办公用品采购及管理方法

1.为使办公文具用品管理公道化,特制定本办法。

2.本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品3种。

2.1 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。

2.2 管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。

2.3 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。

3.文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如钉书机等。

4.消耗品可根据历史记录(如过去1段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状态调解发放基准。

5.管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如复印纸、传真纸)不在此限。

6.管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或破坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 7. 办公用品的申请应于每个月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核,由办公室统1填写《请购单》交采购员购买,次月1日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。

8.每人及每部门设立《办公用品领用记录表》,由办公室发放、公司办公用品保管员统1保管,于领用时登记并经副总以上主管批准,严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。

9.个人领用办公用品只限于业务及管理部门,车间作业人员如需使用办公用品,则统1由部门领用。

10.保管员另设《办公用品保管帐簿》,对办公用品库存、领用进行管理,并于每个月底将《办公用品领用月报表》交办公室,以便统计消耗情况。

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